2.2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.59万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算时将2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出误入2050201学前教育，发现错误后向财政局申请调整预算数。

3.2089999社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.37万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算时将2089999其他社会保障和就业支出误入2050201学前教育，发现错误后向财政局申请调整预算数。

4.2101102卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.89万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算时将2101102事业单位医疗误入2050201学前教育，发现错误后向财政局申请调整预算数。

5.2101103卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.99万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算时将2101103公务员医疗补助误入2050201学前教育，发现错误后向财政局申请调整预算数。

6.2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.55万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算时将2210201住房公积金误入2050201学前教育，发现错误后向财政局申请调整预算数。

六、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出122.75万元，用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中：

人员经费120.89万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1.86万元，主要包括邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算数为0万元，支出决算为0万元，与上年不可比，主要原因是我单位2022年10月为新成立单位。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算数的100%，决算数等于预算数。因公出国（境）费与2022年相比，增加（或减少）0.00万元，增长（或降低）0.00%。澳门威尼斯人娱乐城单位全年使用财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算数的100%，决算数等于预算数。公务用车购置及运行维护费与2022年相比，增加（或减少）0.00万元，增长（或降低）0.00%。其中：

公务用车购置费0万元，购置公务车0台。

公务用车运行维护费0万元。

3.公务接待费预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算数的100%，决算数等于预算数。公务接待费与2022年相比，增加（或减少）0.00万元，增长（或降低）0.00%。国内公务接待0批次，0人次，支出0万元，其中：外事接待费接待0批次，0人次，支出0万元；无国（境）外公务接待支出。

八、2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度我部门（单位）无政府性基金预算财政拨款收入，也无相应支出。

九、2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度我部门（单位）无国有资本经营预算财政拨款收入，也无相应支出。

十、2023年度非财政拨款收支决算情况说明

2023年度我部门（单位）无非财政拨款收入，也无相应支出。

十一、2023年度机关运行经费支出情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费支出，本年一般公共预算财政拨款基本支出开支公用经费1.86万元。

十二、2023年度政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、2023年度国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，无其他用车；单位价值100万元（含）以上的设备（不含车辆）0（台、套…）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计1个项目进行了绩效自评，涉及资金6.15万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件

（三）部分重点项目绩效评价结果

2023年度，我部门未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

（七）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补收支差额的金额。

（九）结余分配：指单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

（十）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款预算收入之外的收入对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（十八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十九）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（二十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（二十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（二十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分附件

附件1：遵义市澳门威尼斯人娱乐城附属幼儿园部门2023年度部门决算公开报表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：澳门威尼斯人娱乐城附属幼儿园			2023年度		金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	225.71	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36	211.33
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	5.96
	9		九、卫生健康支出	40	2.87
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	5.55
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27		本年支出合计	58
使用非财政拨款结余	28	225.71	结余分配	59	225.71
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
合计	31	225.71	合计	62	225.71
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
										公开02表
部门：澳门威尼斯人娱乐城附属幼儿园						2023年度				金额单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	225.71	225.71
205			教育支出	211.33	211.33
20502			普通教育	211.33	211.33
2050201			学前教育	211.33	211.33
208			社会保障和就业支出	5.96	5.96
20805			行政事业单位养老支出	5.59	5.59
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.59	5.59
20899			其他社会保障和就业支出	0.37	0.37
2089999			其他社会保障和就业支出	0.37	0.37
210			卫生健康支出	2.88	2.88
21011			行政事业单位医疗	2.88	2.88
2101102			事业单位医疗	1.89	1.89
2101103			公务员医疗补助	0.99	0.99
221			住房保障支出	5.55	5.55
22102			住房改革支出	5.55	5.55
2210201			住房公积金	5.55	5.55


注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
									公开03表
部门：澳门威尼斯人娱乐城附属幼儿园					2023年度				金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	225.71	122.75	102.96
205			教育支出	211.33	108.38	102.96
20502			普通教育	211.33	108.38	102.96
2050201			学前教育	211.33	108.38	102.96
208			社会保障和就业支出	5.96	5.96	0.00
20805			行政事业单位养老支出	5.59	5.59	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.59	5.59	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00
210			卫生健康支出	2.88	2.88	0.00
21011			行政事业单位医疗	2.88	2.88	0.00
2101102			事业单位医疗	1.89	1.89	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.99	0.99	0.00
221			住房保障支出	5.55	5.55	0.00
22102			住房改革支出	5.55	5.55	0.00
2210201			住房公积金	5.55	5.55	0.00




注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：澳门威尼斯人娱乐城附属幼儿园			2023年度					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		3	栏次		4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	225.71	一、一般公共服务支出	33	-	-	-	-
二、政府性基金预算财政拨款	2	-	二、外交支出	34	-	-	-	-
三、国有资本经营预算财政拨款	3	-	三、国防支出	35	-	-	-	-
	4		四、公共安全支出	36	-	-	-	-
	5		五、教育支出	37	211.33	211.33	-	-
	6		六、科学技术支出	38	-	-	-	-
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	-	-	-	-
	8		八、社会保障和就业支出	40	5.96	5.96	-	-
	9		九、卫生健康支出	41	2.87	2.87	-	-
	10		十、节能环保支出	42	-	-	-	-
	11		十一、城乡社区支出	43	-	-	-	-
	12		十二、农林水支出	44	-	-	-	-
	13		十三、交通运输支出	45	-	-	-	-
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	-	-	-	-
	15		十五、商业服务业等支出	47	-	-	-	-
	16		十六、金融支出	48	-	-	-	-
	17		十七、援助其他地区支出	49	-	-	-	-
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	-	-	-	-
	19		十九、住房保障支出	51	5.55	5.55	-	-
	20		二十、粮油物资储备支出	52	-	-	-	-
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	-	-	-	-
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	-	-	-	-
	23		二十三、其他支出	55	-	-	-	-
	24		二十四、债务还本支出	56	-	-	-	-
	25		二十五、债务付息支出	57	-	-	-	-
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	-	-	-	-
本年收入合计	27	225.71	本年支出合计	85	225.71	225.71	-	-
年初财政拨款结转和结余	28	-	年末财政拨款结转和结余	86	-	-	-	-
一、一般公共预算财政拨款	29	-		87
二、政府性基金预算财政拨款	30	-		88
三、国有资本经营预算财政拨款	31	-		89
合计	32	225.71	合计	90	225.71	225.71
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
注：注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
部门：澳门威尼斯人娱乐城附属幼儿园				2023年度		金额单位：万元
项目				本年支出
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	225.71	122.75	102.96
205			教育支出	211.33	108.38	102.96
20502			普通教育	211.33	108.38	102.96
2050201			学前教育	211.33	108.38	102.96
208			社会保障和就业支出	5.96	5.96	-
20805			行政事业单位养老支出	5.59	5.59	-
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.59	5.59	-
20899			其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	-
2089999			其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	-
210			卫生健康支出	2.88	2.88	-
21011			行政事业单位医疗	2.88	2.88	-
2101102			事业单位医疗	1.89	1.89	-
2101103			公务员医疗补助	0.99	0.99	-
221			住房保障支出	5.55	5.55	-
22102			住房改革支出	5.55	5.55	-
2210201			住房公积金	5.55	5.55	-





注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
					公开06表
部门：澳门威尼斯人娱乐城附属幼儿园		2023年度	金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	104.82	302	商品和服务支出	1.86
30101	基本工资	25.24	30201	办公费	-
30102	津贴补贴	10.78	30202	印刷费	-
30103	奖金	-	30203	咨询费	-
30106	伙食补助费	1.35	30204	手续费	-
30107	绩效工资	41.14	30205	水费	-
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.57	30206	电费	-
30109	职业年金缴费	0.59	30207	邮电费	0.60
30110	职工基本医疗保险缴费	3.45	30208	取暖费	-
30111	公务员医疗补助缴费	2.17	30209	物业管理费	-
30112	其他社会保障缴费	0.98	30211	差旅费	0.22
30113	住房公积金	9.55	30212	因公出国（境）费用	-
30114	医疗费	-	30213	维修（护）费	-
30199	其他工资福利支出	-	30214	租赁费	-
303	对个人和家庭的补助	16.07	30215	会议费	-
30301	离休费	-	30216	培训费	-
30302	退休费	8.07	30217	公务接待费	-
30303	退职（役）费	-	30218	专用材料费	-
30304	抚恤金	-	30224	被装购置费	-
30305	生活补助	3.20	30225	专用燃料费	-
30306	救济费	-	30226	劳务费	-
30307	医疗费补助	-	30227	委托业务费	-
30308	助学金	-	30228	工会经费	0.47
30309	奖励金	-	30229	福利费	0.20
30310	个人农业生产补贴	-	30231	公务用车运行维护费	-
30311	代缴社会保险费	-	30239	其他交通费用	-
30399	其他对个人和家庭的补助	4.80	30240	税金及附加费用	-
			30299	其他商品和服务支出	0.38
			307	债务利息及费用支出	-
			30701	国内债务付息	-
			30702	国外债务付息	-
			30703	国内债务发行费用	-
			30704	国外债务发行费用	-
			310	资本性支出	-
			31001	房屋建筑物购建	-
			31002	办公设备购置	-
			31003	专用设备购置	-
			31005	基础设施建设	-
			31006	大型修缮	-
			31007	信息网络及软件购置更新	-
			31008	物资储备	-
			31009	土地补偿	-
			31010	安置补助	-
			31011	地上附着物和青苗补偿	-
			31012	拆迁补偿	-
			31013	公务用车购置	-
			31019	其他交通工具购置	-
			31021	文物和陈列品购置	-
			31022	无形资产购置	-
			31099	其他资本性支出	-
			312	对企业补助	-
			31201	资本金注入	-
			31203	政府投资基金股权投资	-
			31204	费用补贴	-
			31205	利息补贴	-
			31299	其他对企业补助	-
			399	其他支出	-
			39906	赠与	-
			39907	国家赔偿费用支出	-
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	-
			39999	其他支出	-
人员经费合计		120.89	公用经费合计		1.86
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开07表
部门：澳门威尼斯人娱乐城附属幼儿园					2023年度				金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			本年支出
						小计	基本支出	项目支出
						小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	2	3	3	4
类	款	项	合计








注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
						公开08表
部门：澳门威尼斯人娱乐城附属幼儿园					2023年度	金额单位：万元
项目				本年支出
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计






注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开09表
部门：澳门威尼斯人娱乐城附属幼儿园						2023年度				金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

非财政拨款收入支出决算总表
					公开10表
部门：澳门威尼斯人娱乐城附属幼儿园			2023年度		金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、事业收入	1	-	一、一般公共服务支出	32	-
二、经营收入	2	-	二、外交支出	33	-
三、其他收入	3	-	三、国防支出	34	-
	4		四、公共安全支出	35	-
	5		五、教育支出	36	-
	6		六、科学技术支出	37	-
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	-
	8		八、社会保障和就业支出	39	-
	9		九、卫生健康支出	40	-
	10		十、节能环保支出	41	-
	11		十一、城乡社区支出	42	-
	12		十二、农林水支出	43	-
	13		十三、交通运输支出	44	-
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	-
	15		十五、商业服务业等支出	46	-
	16		十六、金融支出	47	-
	17		十七、援助其他地区支出	48	-
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	-
	19		十九、住房保障支出	50	-
	20		二十、粮油物资储备支出	51	-
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	-
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	-
	23		二十三、其他支出	54	-
	24		二十四、债务还本支出	55	-
	25		二十五、债务付息支出	56	-
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	-
本年收入合计	27	-	本年支出合计	58	-
使用非财政拨款结余	28	-	结余分配	59	-
年初结转和结余	29	-	年末结转和结余	60	-
	30			61
合计	31	-	合计	62	-
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
注：本表反映部门本年度非财政拨款收入支出和年末结转结余情况。

附件2：遵义市澳门威尼斯人娱乐城附属幼儿园部门项目支出绩效自评表


项目支出绩效目标自评表
（2023年度）
单位（盖章）：澳门威尼斯人娱乐城附属幼儿园								填报日期：2024.3.1
项目名称			公办幼儿园生均公用经费
主管部门及代码					实施单位
项目资金（万元）			资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率	得分	原因分析
			年度资金总额：	6.15	6.15	6.13		10	99.7%%	9	余179元未能支付，结转下年
			财政拨款	6.15	6.15	6.13		—	—	—
			其中：上级补助					—	—	—
			本级安排	6.15	6.15	6.13		—	—	—
			其他资金					—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	目标一：用于办公、水电、购买幼儿玩教具等支出，保证单位正常运转。目标二：进一步改善幼儿园办园条件，提升学前教育质量。目标三：安排生均公用经费5%用于教师培训，进一步提升教师教学能力。				用于幼儿园玩教具采购，教师出差培训，提高学前教育质量，提升教师教学能力。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量	教师培训批次	>3批次	6批次	9	9
		数量	在园幼儿数量	216	340人	8	8
		质量	购买玩教具质量合格率	100%	100%	9	9
		时效	资金使用时限	2023年	2023年支付99.7%	8	7	结转179元到2024年使用
		成本	公办幼儿园生均公用经费标准	500元/生/年	500元/生/年	8	8
		成本	项目或定额成本控制率	100%	100.00%	8	8
	效益指标 (30分)	社会效益	办园条件	有效改善	达成预期指标	15	15
	效益指标 (30分)	可持续影响	学前教育质量	持续提升	达成预期指标	15	15
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	幼儿及家长满意度	≥90%	90%	10	10
总分						100	99
自评结论	该项目经费主要用于幼儿园玩教具及活动物资采购，在保障幼儿园正常运转的同时有效提升了办园条件；同时，着重于教师培训，从各方面提升教师能力及素质，从而保障学前教育的质量。在剩余179元中，包含部分差旅费和培训费未能100%支付，吸取经验教训，在日后经费安排中，将更合理更精准的规划资金用途，随时根据实际情况做相关调整，以确保资金能得到100%支付率。
	联系人：樊娅						联系电话：
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。
2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥），则得分计算方法应用实际完成值(（B）/年度指标值（A）该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤），则得分计算方法应用年度指标值（A）/实际完成值(（B）该指标分值。
4.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件【附件2：澳门威尼斯人娱乐城附属幼儿园2023年度部门决算公开报表表样.xls】已下载次
附件【附件3：澳门威尼斯人娱乐城附属幼儿园2023年度绩效自评表表样.xlsx】已下载次

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澳门威尼斯人娱乐城附属幼儿园2023年度部门决算及“三公”经费决算公开信息

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算公开报表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

五、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明