第一部分 部门概况
一、部门职责
威尼斯人官网是一所具有独立法人编制机构和独立核算机构的普通高等职业院校。培养高等专科学历技术应用人才，促进科技文化发展，以教学为中心开设人文旅游、经济管理、现代农业、机电与信息工程、汽车工程、建筑与艺术设计等相关专业的高职生及中职生学历教育。开展各类职工岗前岗后培训、继续教育和学术交流活动，承担国家省市的科学研究任务和相关社会服务。学院占地面积642722.80平方米，总建筑面积398959.14平方米。
二、机构设置
本部门（单位）内设机构22个，具体如下：
12个行政管理部门，分别是：党政办公室、组织人事处、纪检监察室、学生工作部（团委）、宣传部（统战部）、教务处、计划财务处、招生就业处、合作交流处（科研处）、总务处、保卫处、工会（妇联）；
9个教学院系，分别：经济管理系、现代农业系、汽车工程学院、人文旅游系、建筑与艺术设计系、机电与信息工程系、基础教育教学部（思想政治教学部）、技师学院、继续教育学院；
1个教辅部门：图书档案馆（信息中心）。
下属单位1个，具体是：澳门威尼斯人娱乐城附属幼儿园。
按照决算编报要求，纳入本部门（单位）2023年度部门决算编报范围的单位共1个，具体构成见下表。
序号 |
单位名称 |
单位类型 |
1 |
澳门威尼斯人娱乐城 |
公益二类事业单位 |
2 |
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…… |
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第二部分 2023年度部门决算公开报表
公开报表详见附件。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、2023年度收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支决算总计27,784.50万元，与2022年度相比，减少3390.87万元，下降10.88%，主要原因是：2022年有学院二、三期工程款专项债券，而2023年无此项。
二、2023年度收入决算情况说明
本年收入合计26,310.14万元，其中：财政拨款收入20,625.97万元，占78.40%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入4,643.70万元，占17.55%；经营收入637.26万元，占2.42%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入403.21万元，占1.53%。
三、2023年度支出决算情况说明
本年支出合计25,973.45万元，其中：基本支出13,537.32万元，占52.12%;项目支出12,243.21万元，占47.14%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%;经营支出192.92 万元，占0.74%;对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、2023年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支决算总计20,710.09万元。与2022年相比，减少5452.90万元，下降20.84%，主要原因是：2022年有学院二、三期工程款专项债券，而2023年无此项。
五、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出20,625.97万元，占本年支出合计的79.41%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少214.29万元，下降1.03%，主要原因为部分支出未来得及支付。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：
一般公共服务支出（类）50.00万元，占0.24%；教育支出（类）18,815.44万元，占91.22%；科学技术支出（类）16.14万元，占0.08%；社会保障和就业支出（类）771.15万元，占3.74%；卫生健康支出（类）367.44万元，占1.78%；住房保障支出（类）605.79万元，占2.94%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为17288.76万元，支出决算为20,625.97万元，完成年初预算的119.30%。其中：
1.2010404一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为50.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未对专项资金进行预算。
2.2050205教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为40.23万元，支出决算为108.04万元，完成年初预算的268.56%。决算数大于预算数的主要原因是大部分专项资金未在年初进行预算。
3.2050302教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为31.20万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未对专项资金进行预算。
4.2050303教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为71.22万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未对专项资金进行预算。
5.2050305教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。年初预算为14796.03万元，支出决算为16,950.86万元，完成年初预算的114.56%。决算数大于预算数的主要原因是年初未对部分专项资金进行预算，支出经费还有部分为2022年结转资金。
6.2050999教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为725.10万元，支出决算为1,608.32万元，完成年初预算的221.81%。决算数大于预算数的主要原因是大部分专项资金未在年初进行预算。
7.2059999教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为0.0万元，支出决算为45.80万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未对专项资金进行预算。
8.2060405科学技术支出（类）技术研究与开发（款）共性技术研究与开发（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为16.14万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未对专项资金进行预算。
9.2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为593.31万元，支出决算为620.57万元，完成年初预算的104.60%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加和社保基数调整导致。
10.2080506社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为170.58万元，支出决算为105.54万元，完成年初预算的61.87%。决算数小于预算数的主要原因是社保基数调整导致。
11.2081105社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为9.95万元，决算数大于预算数的主要原因年初未对专项资金进行预算。
12.2089999社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为32.15万元，支出决算为35.09万元，完成年初预算的109.15%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加及社保基数调整导致。
13.2101102卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为210.93万元，支出决算为229.71万元，完成年初预算的108.90%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加和社保基数调整导致。
14.2101103卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为141.01万元，支出决算为137.73万元，完成年初预算的97.67%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员去世和社保基数调整导致。
15.2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为579.42万元，支出决算为605.79万元，完成年初预算的104.55%，决算数大于预算数的主要原因是增加人员调整导致。
六、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出12,410.24万元，用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中：
人员经费8,721.17万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社保及住房公积金、离退休费、抚恤金、生活补助和其他对个人和家庭的补助。
公用经费3,689.07万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、物管费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费等。
七、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算数为23.43万元，支出决算为23.43万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。与2022年相比，减少18.87万元，下降44.61%，主要原因是2023年有20.41万元公务用车运行维护费是用教育收费事业收入列支的，2022年全部用财政拨款收入列支导致。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算数的100%，决算数等于预算数。因公出国（境）费与2022年相比，增加（或减少）0.00万元，增长（或降低）0.00%。澳门威尼斯人娱乐城单位全年使用财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费预算数为22.40万元，支出决算为22.40万元，完成预算数的100%，决算数等于预算数。公务用车购置及运行维护费与2022年相比，减少18.87万元，下降45.72%，增加的主要原因是2023年有20.41万元公务用车运行维护费是用教育收费事业收入列支的，2022年全部用财政拨款收入列支导致。其中：
公务用车购置费0.00万元，购置公务车0台。
公务用车运行维护费22.40万元，主要用于公务车油费、过路费、停车费、维修费、保险费等。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为21辆。
3.公务接待费预算数为1.03万元，支出决算为1.03万元，完
成预算数的100%，决算数等于预算数。公务接待费与2022年相比，增加（或减少）0.00万元，增长（或下降）0.00%。国内公务接待12批次，166人次，支出1.03万元，其中：外事接待费接待0批次，0人次，支出0万元；国（境）外公务接待0批次，0人次，支出0万元。
八、2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度我部门（单位）无政府性基金预算财政拨款收入，也无相应支出。
九、2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度我部门（单位）无国有资本经营预算财政拨款收入，也无相应支出。
十、2023年度非财政拨款收支决算情况说明
2023年度非财政拨款收入决算总额5,684.17万元，其中：事业收入4,643.70万元，经营收入637.26万元，其他收入403.21万元。非财政拨款支出决算总额5,347.48万元，其中：
（1）2050305教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）支出5,347.48万元
十一、2023年度机关运行经费支出情况说明
本单位为事业单位，无机关运行经费支出，本年一般公共预算财政拨款基本支出开支公用经费 3,689.07 万元。
十二、2023年度政府采购支出情况说明
本部门2023年度政府采购支出总额5,348.31万元，其中：政府采购货物支出3,370.34万元、政府采购工程支出1,025.25万元、政府采购服务支出952.72万元。授予中小企业合同金额5,339.89万元，占政府采购支出总额的99.84%，其中：授予小微企业合同金额5,001.40万元，占政府采购支出总额的93.51%。
十三、2023年度国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆27辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车51辆，其他用车主要是公务用车；单位价值100万元（含）以上的设备（不含车辆）0（台、套…）。
十四、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计23个项目进行了绩效自评，涉及资金28024.44万元，自评覆盖率达到100%。
（二）项目支出绩效自评结果
项目支出绩效自评表详见附件。
（三）部分重点项目绩效评价结果
威尼斯人官网有重点项目1个，项目名称为高质量项目建设，项目资金3273万元，该项目的执行率为99.84%，绩效自评结果为优。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：指事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
（七）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（八）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补收支差额的金额。
（九）结余分配：指单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
（十）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款预算收入之外的收入对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款） 战略规划与实施（项）:反映拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理与调控等方面的支出。
（十八）教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。
（十九）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
（二十）教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：反映人力资源社会保障部门举办的技校教育支出。政府各部门对社会组织等举办的技工学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
（二十一）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映各部门举办的本科、专科层次职业教育支出。
（二十二）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外胡教育费附加支出。
（二十三）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。
（二十四）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）共性技术研究与开发（项）:反映为国民经济与社会发展主要领域提供支撑和引领的共性技术研究与开发支出，以及加速产业升级和结构调整等方面的支出（不含已推进科技计划改革地区的重点研发计划）。
（二十五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（二十六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
（二十七）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：反映残疾人联合会用于残疾人事业方面的支出。
（二十八）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
（二十九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费
（三十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
（三十一）住房保障支出类住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
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